鸠江区城管局2023年度部门预算项目绩效自评报告

一、自评工作开展情况

我局高度重视绩效评价工作，为加强绩效评价工作的领导和监督，特成立绩效评价工作领导小组，由主要领导为组长，统筹部署全局绩效评价工作；分管领导具体负责，具体把关指导绩效评价工作；抽调办公室、下属单位财务人员组成工作小组，明确各级职责，学习相关文件精神及有关法律法规，将绩效评价工作纳入重要工作日程，精心组织，认真部署，扎实推进。

二、部门预算支出情况

    2023年鸠江区城管局(含下属事业单位)部门绩效项目预算为10505.74万元，实际预算支出为5745.35万元，预算执行率54.7%。其中：1、城管局本级绩效项目预算支出875.28万元；2、环卫所绩效项目预算支出3281.51万元；3.园林所绩效项目预算支出1588.56万元。

三、项目自评结果及分析

本部门应评价项目13个，已开展自评项目13个，其中：城管局本级自评项目8个，区环卫所自评项目1个，园林所4个。其中双招双引项目经费预算支出1.58万，执行率为26.3%。

结合我部门实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分90分，部门整体支出绩效自评为“优”。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效自评工作由我局抽调办公室及财务人员开展工作，由于未经过系统培训，导致不能专业准确的作出评价。

2、2023年我局资金使用率较低，执行率较低，因资金安排计划为年初设定，部分项目支出根据项目实际进度拨付，建议根据项目进度合理安排项目预算及支出。

（二）改进的方向和措施

1、进一步加强学习，健全和完善财务管理制度及内部 控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资 金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。