2024年项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标、绩效自评结果
（二）项目目标绩效情况
（1）项目概述。在鸠江区境内建设应急广播体系
（2）立项依据。《2023 年度全面推进乡村振兴重点工作分县市区任务清单》
（3）实施主体。鸠江区文旅体局
（4）起止时间。2024年1月至2024年12月
（5）项目内容。年内完成应急广播体系建设
（6）年度预算安排。310万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目名称 |
鸠江区应急广播体系维护 |
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主管部门 |
鸠江区文化旅游体育局 |
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实施单位 |
鸠江区文化旅游体育局 |
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项目类型 |
√部门预算 □切块预算 |
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项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
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项目期 |
长期 |
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项目总预算（万元） |
310 |
项目当年预算（万元） |
310 |
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项目资金来源情况 （万元） |
其中：上级财政补助资金 |
其中：同级财政资金 |
其中：其他资金 |
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310 |
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同名项目上年预算额 |
150 |
同名项目上年预算执行数 |
150 |
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项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） |
一、项目概况：在鸠江区境内建设应急广播体系 二、设立依据：应急广播体系每年维护费及电链费用150万。根据《2023 年度全面推进乡村振兴重点工作分县市区任务清单》的通知，我区新增应急广播487个点位，其中包含366组收扩机（2816元/组）、166个音柱（2610元/个），设备总金额预计160万元。 三、必要性分析 四、预期目标：年内完成应急广播体系建设
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项 目 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
全区广播体系建设完成 |
是否完成 |
是 |
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质量指标 |
指标1： |
|
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时效指标 |
指标1： |
2024年12月完成 |
是否完成 |
是 |
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成本指标 |
指标1： |
资金使用合规性 |
是否合规 |
是 |
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
经济指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
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社会效益 指标 |
指标1： |
维护应急广播系统 |
是否维护 |
是 |
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生态效益 指标 |
指标1： |
生态指标不适用 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响 指标 |
指标1： |
对区内应急广播持续监控 |
是否持续 |
是 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
乡村居民满意 |
是否满意 |
是 |
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（二）机关运行经费。
芜湖市鸠江区文化旅游体育局2024年机关运行经费财政拨款预算107.08万元，比2023年预算减少186.87万元，下降63.57%，下降主要原因是人员减少。
（三）政府采购情况。
芜湖市鸠江区文化旅游体育局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，芜湖市鸠江区文化旅游体育局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，芜湖市鸠江区文化旅游体育局*个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款*.*万元，其中一般公共预算当年财政拨款*.*万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
附件：
芜湖市鸠江区文化旅游体育局2024年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
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1 |
人员补助资金(老放映员、残疾抚恤金、专职党建补助) |
33.61 |
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2 |
鸠江区应急广播体系维护 |
310.00 |
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3 |
文化旅游体育市场管理、群众文化活动经费 |
662.00 |
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4 |
文旅体局产业发展资金 |
6,000.00 |
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5 |
民生工程(文化场馆免费开放、农村文化建设专项、农村电影放映) |
176.27 |
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6 |
双招双引经费 |
20.00 |
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7 |
暖民心工程建设(阅读圈、健身圈、城市书房、文物保护) |
970.00 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
工程建设（15分钟阅读圈、快乐健身、城市书房、文物保护） |
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主管部门 及代码 |
文旅体局 |
实施单位 |
文旅体局 |
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项目来源 |
部门预算 |
项目期 |
一年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
970 |
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|
其中：财政拨款 |
970 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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年度 目标 |
预期目标：完成暖民心工程建设 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： 建设20个阅读圈 |
完成 |
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|
质量指标 |
指标1： 按质完成 |
完成 |
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时效指标 |
指标1： 年底建成 |
完成 |
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|
成本指标 |
指标1： 严格按照招标程序 |
完成 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 经济指标不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1： 满足群众需求 |
满足 |
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|
生态效益指标 |
指标1： 生态指标不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
指标1： 持续建设 |
建设 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意 |
满意 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
民生工程(文化场馆免费开放、农村文化建设专项、农村电影放映) |
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主管部门 及代码 |
文旅体局 |
实施单位 |
文旅体局 |
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|
项目来源 |
部门预算 |
项目期 |
一年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
176.27 |
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|
其中：财政拨款 |
176.27 |
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上年结转 |
|
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|
其他资金 |
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年度 目标 |
预期目标：保证免费开放经费，完成56个行政村的电影放映工作，完成56个行政村的民生工程任务 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： 56个行政村放映任务 |
完成 |
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|
质量指标 |
指标1： 全年免费开放 |
完成 |
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时效指标 |
指标1： 年底完成 |
完成 |
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|
成本指标 |
指标1： 资金使用合规性 |
完成 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 经济指标不适用 |
不适用 |
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|
社会效益指标 |
指标1： 丰富农村文化精神 |
满足 |
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|
生态效益指标 |
指标1： 生态指标不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
指标1： 持续惠民工程 |
建设 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意 |
满意 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
文化旅游体育市场管理、群众文化活动经费 |
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主管部门 及代码 |
文旅体局 |
实施单位 |
文旅体局 |
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|
项目来源 |
部门预算 |
项目期 |
一年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
662 |
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|
其中：财政拨款 |
662 |
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上年结转 |
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|
其他资金 |
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年度 目标 |
预期目标：开展白茆金花节，乐跑赛等文化体育活动，保证龙舟活动的安全顺利举行，完成精品文艺创作；；完成选拔赛，参加市级联赛保障文化、旅游市场全年安全、平稳运行 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：至少开展2个大型文体活动 |
完成 |
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质量指标 |
指标1： 完成省级精品文艺创作1个 |
完成 |
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|
时效指标 |
指标1： 年底完成 |
完成 |
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|
成本指标 |
指标1： 资金使用合规性 |
合规 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 经济指标不适用 |
不适用 |
|||
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社会效益指标 |
指标1： 丰富鸠江区文艺精品创作 |
丰富 |
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|
生态效益指标 |
指标1： 生态指标不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
指标1： 持续开展优质文体活动 |
持续开展 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意 |
满意 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
文旅体局产业发展资金 |
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主管部门 及代码 |
文旅体局 |
实施单位 |
文旅体局 |
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|
项目来源 |
部门预算 |
项目期 |
一年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
6000 |
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|
其中：财政拨款 |
6000 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
预期目标：完成年度企业兑现工作 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成18家企业政策兑现 |
完成 |
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质量指标 |
指标1： 按政策标准兑现 |
完成 |
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时效指标 |
指标1： 按时完成政策兑现 |
完成 |
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成本指标 |
指标1： 严格审核兑现标准 |
合规 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 经济指标不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
指标1： 促进文化旅游体育产业发展 |
促进 |
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生态效益指标 |
指标1： 生态指标不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：持续促进产业发展 |
持续开展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：企业满意 |
满意 |
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皖公网安备 34020702000289号