鸠江区中央转移支付2024年度绩效自评报告(艾滋病防治项目）

一、绩效目标分解下达情况

芜湖市下达的2024 年中央重大传染病防控经费艾滋病防控项目经费26.3万元，我区执行11.9396万元，执行率45.40%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

今年以来，我单位按照年初工作计划，严格控制各项经费，围绕项目工作，按部就班的开展各项工作任务。

（二）资金管理情况分析。

2024年下拨我中心的重大传染病防控艾滋病防控项目26.3万元，我区严格按照《2024年中央补助芜湖市重大传染病防控艾滋病防控项目实施方案》要求，规范资金分配、使用，确保财政资金安全有效。使用项目经费11.9396万元，资金使用率45.40%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

整体来看，重大传染病防控艾滋病防控项目绩效监控涵盖了年初重点预算项目，全区艾滋病高危行为、学校和重点人群宣传教育干预工作、艾滋病病人管理工作各项指标、以及自愿检测咨询和老年体检等扩大筛查工作顺利实施。

（三）绩效指标完成情况分析。

截止2024年12月31日，我区现存活HIV/AIDS 284例，较2023年底（279例）增加了1.79%。其中278例已接受抗病毒治疗，抗病毒治疗覆盖率为97.89%（278/284），当年新发现艾滋病人11人，其中新报告30天治疗比例100%（11/11）.2024年全区共完成艾滋病病毒抗体检测90461人次，筛查率为16.27%（90461/556000）。其中VCT完成检测358人次，任务完成率119.33%（358/300），筛查中发现抗体阳性4例，转至市疾控中心进行进一步检测，

截止2024年12月31日我区新发现HIV/AIDS完整及时报告100%，完整及时完成首次流调100%，HIV/AIDS随访检测比例100%。存活感染者/病人抗病毒治疗比例达到97.89%，抗病毒治疗成功率96.6%;感染者病人规范化随访干预（含CD4检测）比例达到99.3%,艾滋病单阳家庭配偶检测率达到100% ,随访到的感染者和病人接受结核病结核筛查达到100%。性病病例报告准确率达95%,重报率控制在5%,漏报率控制在3%₀  

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

艾滋病防控项目绩效监控涵盖了年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项工作均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

六、附件  转移支付区域（项目）绩效自评表

附件2：鸠江区中央转移支付2024年度绩效自评报告（艾滋病防控项目）.docx