鸠江区2023年度中央公立医院综合改革绩效评价自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于2023年公立医院综合改革中央补助经费预分配方案的通知》（芜卫法规体改〔2023〕1号）和《关于部分调整2023年公立医院综合改革中央补助资分配的通知》（芜卫法规体改〔2023〕5号）文件，2023年共计收到公立医院综合改革中央补助经费107万元，全年执行数107万，执行率100%。其中区划因素部分共计40万元，全部用于医院综合改革药品零差率补助，人口因素共计67万元，全部用于智慧养老平台建设、康复科医疗设备购置。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年共计收到公立医院改革资金107万元，全部用于购置康复科医疗设备及医联体合作、及医院综合改革药品零差率补助。

（二）资金管理情况分析

1.区划因素部分共计40万元，以支付药品款项的形式全部用于医院综合改革药品零差率补助，执行率为100%。

2.人口因素划分累计收到67万元，用于购置智慧养老平台建设和康复科医疗设备购置，执行率为100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

逐步建立以公益性为导向，权责清晰的现代医院管理制度，2023年积极推进公立医院运营管理信息系统建设和先进医疗设备购置以提高医院运营和管理、监督能力。

（四）绩效指标完成情况分析

绩效目标值中三级公立医院安检覆盖率、三级公立医院安防系统建设达标率、公立医院医疗服务收入占比、公立医院平均住院日、公立医院门诊人次数与出院人次数比、按病种付费的住院参保人员占比、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例、公立医院次均门诊费用增幅、公立医院人均住院费用增幅绩效考核项目均完成绩效目标，其中部分指标绩效目标情况分析如下：

公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例23.99%,较上年21.49%略有提高。

三级公立医院平均住院日10.19天，较上年10.7天略有降低。

三级公立医院门诊人次数与出院人次数比为27:1，较上年53：1明显降低。

除可持续指标中-公立医院资产负债率项未达标外，以上指标均达到目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

公立医院资产负债率80.41%，较上年提高，主要原因为2023年医院收到江北综合医院建设项目资金暂收款项，资金金额巨大，导致资产负债率增高。

下一步医院通过多举措提高医疗业务收入，保障医院可持续发展资金来源，加强人才培养并增加医疗设备购置，积极开拓新诊疗项目，并且加快江北综合医院建设进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在区卫健委网站主动公开

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（公立医院综合改革）绩效自评表