2022年度招商项目绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况。商务局专项经费主要用于统筹全区流通行业管理促进工作，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；对我区经贸和进出口形势，提出促进产业结构调整的合理化建议、指导和管理外商投资企业的设立申报、变更核准、审核转报工作；负责区域经贸合作活动；负责本区行政区域内商贸业的安全生产监督管理工作。2022年度商务局外贸管理、商务管理、安全生产管理、招商经费、大型会展会务经费和跨境电商综试区工作经费年初安排预算286.00万元，所有资金按政策要求及时发放到位，截止2022年12月底共使用项目经费344.72万元，已完成全年任务目标。

（二）项目绩效目标。

总体目标为加强商务管理，完成农贸市场“超市化”改造任务；积极推进电商企业招商，培育扶持限上电商企业；做好外贸管理工作，主动联系外贸进出口企业，通过积极招商、做好服务，力争全年进出口总额再上台阶；全年基本支出预算保障单位的正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是对项目资金项目在一定时期内达到的产出、效果及资金的投入和使用情况进行评价。绩效评价的对象是鸠江区商务局项目投入使用情况。评价范围是2022年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
(1)科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
(2)公正公开原则。 绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
( 3 )分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
(4)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

（三）绩效评价工作过程。

根据《鸠江区财政局关于做好2022年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2022〕53号）文件要求,我单位认真组织开展自评工作,现将2022年度部门预算项目绩效评价工作情况汇报如下:

1. 产出指标完成情况分析:
数量指标年初预算为电商企业提供电商政策指导，目标任务完成。分值20分,得分20分。质量指标电商相关营业额和进出口总额增长，目标任务完成。分值20分，得分20分。

2. 效益指标完成情况分析：

经济效益指标资金使用合规性，目标任务完成。分值20分，得分20分。社会效益指标规范市场监督、推进市场体系建设，目标任务完成。分值10分，得分10 。可持续影响指标为对我区商务领域经济未来可持续发展，目标任务完成。分值20，得分20.

3. 服务对象满意度完成情况分析：

满意度指标年预算为群众和企业满意度大于等于95%，目标任务完成。分值10分，得分10分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）综合评价情况

1. 前期准备。成立绩效评价小组，确定专人负责绩效评价工作，学习绩效评价体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

（二）评价结论

根据年初预算，项目绩效目标已基本完成。2022年度商务局外贸管理、商务管理、安全生产管理、招商经费、大型会展会务经费和跨境电商综试区工作经费年初安排预算286.00万元，所有资金按政策要求及时发放到位，截止2022年12月底共使用项目经费344.72万元，已完成全年任务目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据年初设立的目标要求，明确建设计划及实施进度，项目建设符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。

项目在实施过程中严格按照资金使用合理合规要求，做到专项资金专款专用，完成年初目标任务。

（三）项目产出情况。

数量指标年初预算为电商企业提供电商政策指导，目标任务完成。质量指标电商相关营业额和进出口总额增长，目标任务完成。经济效益指标资金使用合规性，目标任务完成。社会效益指标规范市场监督、推进市场体系建设，目标任务完成。社会效益指标规范市场监督、推进市场体系建设，目标任务完成。可持续影响指标为对我区商务领域经济未来可持续发展，目标任务完成，

（四）项目效益情况。

经济效益指标资金使用合规性，目标任务完成。社会效益指标规范市场监督、推进市场体系建设，目标任务完成。社会效益指标规范市场监督、推进市场体系建设，目标任务完成。可持续影响指标为对我区商务领域经济未来可持续发展，目标任务完成，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

1、由于绩效管理工作开展年份尚短，本单位绩效评价制度还不健全，指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素较大，存在尚待改进之处。

2、项目管理制度不健全。项目信息获取渠道不广，主动去寻找世界500 强、上市公司等龙头企业投资的信息少。新签约项目中投资体量大、带动力强、含金量高的项目少，且未对项目管理的具体流程作出具体规定，不能满足项目管理需求。

（二）改进的方向和具体措施

1、建章立制，按照国家、省市要求，结合我区实际，制定出台详细的预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、在招商体制机制上再优化，招商方式方法上再创新。进一步调整优化全区招商体制架构，继续落实好区级领导联系推进招商项目工作机制。

3、在项目服务水平上再提升。组织全体招商工作人员培训，提高招商人员实际工作能力。

六、有关建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接会影响到单位日常业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。在项目实施过程中及时进行跟踪调整。必要时调增或调减预算金额。

七、其他需要说明的问题

对于商务类专项经费做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，保障了项目及时投入使用。