芜湖市鸠江区褐山小学2025年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.芜湖市鸠江区褐山小学2025年收支总表

2.芜湖市鸠江区褐山小学2025年收入总表

3.芜湖市鸠江区褐山小学2025年支出总表

4.芜湖市鸠江区褐山小学2025年财政拨款收支总表

5.芜湖市鸠江区褐山小学2025年一般公共预算支出表

6.芜湖市鸠江区褐山小学2025年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市鸠江区褐山小学2025年政府性基金预算支出表

8.芜湖市鸠江区褐山小学2025年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市鸠江区褐山小学2025年项目支出表

10.芜湖市鸠江区褐山小学2025年政府采购支出表

11.芜湖市鸠江区褐山小学2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位是财政拨款的国家事业单位，主要开展小学基础教育任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区褐山小学2025年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

完成学区内学生小学基础义务教育任务。

第二部分 2025年单位预算表

                                                             单位公开表1                                          

     芜湖市鸠江区褐山小学2025年收支总表

                                                                                                      单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

芜湖市鸠江区褐山小学2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元                             

                                                           单位公开表3                                   

芜湖市鸠江区褐山小学2025年支出总表   

      单位：万元                                 

                                                             单位公开表4

芜湖市鸠江区褐山小学2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  芜湖市鸠江区褐山小学2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

芜湖市鸠江区褐山小学2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

芜湖市鸠江区褐山小学2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注： “芜湖市鸠江区褐山小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

芜湖市鸠江区褐山小学2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

注： “芜湖市鸠江区褐山小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                                          单位公开表11

注： “芜湖市鸠江区褐山小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区褐山小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市鸠江区褐山小学2025年收支总预算1,842.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入1,842.55万元，上年结转一般公共预算拨款0.04万元；支出包括：教育支出1,011.58万元、社会保障和就业支出495.41万元、卫生健康支出    132.04万元、住房保障支出203.57万元。

二、关于2025年收入总表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年收入预算1,842.59万元，其中，本年收入1,842.55万元，上年结转收入0.04万元。

（一）本年收入1,842.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,842.55万元，占99.9%，比2024年预算减少456.73万元，下降19.8%，下降原因主要是2024年预算中安排有2022年养老保险和职业年金的补缴任务，2025年没有这方面的补缴任务；

上年结转收入0.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.04万元，占0.1%，比2024年预算增加0.04万元，增长100%，增长原因主要是财政拨款上年结转；

三、关于2025年支出总表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年支出预算1,842.59万元，比2024年预算减少456.69万元，下降19.8%，下降原因主要是2024年预算中安排有2022年养老保险和职业年金的补缴任务，2025年没有这方面的补缴任务。其中，基本支出1,817.58万元，占98.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员经费支出；项目支出25.01万元，占1.4%，主要是保障学校2025年度教育教学工作日常运转。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年财政拨款收支预算1,842.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,842.55万元、上年结转收入0.04万元。支出按功能分类分为：教育支出1,011.58万元，占54.9%；社会保障和就业支出495.41万元，占26.9%；、卫生健康支出  132.04万元，占7.1%；、住房保障支出203.57万元，占11%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区褐山小学2025年一般公共预算支出1,842.59万元，比2024年预算减少456.69万元，下降19.8%，主要原因：一是2024年预算安排有2022年的养老保险补缴，2025年没有这方面的补缴任务。；二是2024年预算安排有2022年的职业年金补缴，2025年没有这方面的补缴任务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1,011.58万元，占54.9%；社会保障和就业支出495.41万元，占26.9%；、卫生健康支出    132.04万元，占7.1%；、住房保障支出203.57万元，占11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1,011.58万元，比2024年预算减少410.47万元，下降28.9%，下降原因主要是人员经费在养老和社保的支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算316.35万元，比2024年预算减少32.25万元，下降9.3%，下降原因主要是2025年预算中将退休教师提租补贴由事业单位离退休项调整到住房保障支出类住房改革支出款提租补贴项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算115.98万元，比2024年预算减少34.8万元，下降23.1%，下降原因主要是2024年预算安排有2022年的养老保险补缴，2025年没有这方面的补缴任务。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算57.99万元，比2024年预算减少17.4万元，下降23.1%，下降原因主要是2024年预算安排有2022年的职业年金补缴，2025年没有这方面的补缴任务。

5.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算5.07万元，比2024年预算减少0.6万元，下降10.6%，下降原因主要是2024年有其他社会保障保险补缴，2025年没有这方面的补缴任务。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算95.8万元，比2024年预算增加1.83万元，增长1.9%，增长原因主要是教师医疗缴费基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算36.25万元，比2024年预算增加0.77万元，增长2.2%，增长原因主要是教师医疗缴费基数增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算128.54万元，比2024年预算增加2.33万元，增长1.8%，增长原因主要是教师住房公积金缴费基数增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算75.02万元，比2024年预算增加33.89万元，增长82.4%，增长原因主要是2025年预算中将退休教师提租补贴由事业单位离退休（项）调整到住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年一般公共预算基本支出1,817.58万元，其中，人员经费1,785.88万元，公用经费31.70万元。

（一）人员经费1,785.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费31.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年预算共安排项目支出25.01万元，比2024年预算增加25.01万元，增长100%，增长原因主要是2024年没有安排项目预算。主要包括：2025_城乡义务教育生均公用经费_小学24.20万元（其中，一般公共预算拨款安排24.20万元），城乡义务教育生均公用经费_小学0.77万元（一般公共预算拨款安排0.77万元），2024_城乡义务教育生均公用经费_小学0.04万元（其中，财政拨款上年结转安排 0.04万元）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区褐山小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。落实义务教育经费保障机制。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教【2021】710 号）

（3）实施主体。芜湖市褐山小学

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、交通差旅、邮电，办公设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（6）年度预算安排。24.20万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

芜湖市鸠江区褐山小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

芜湖市鸠江区褐山小学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，芜湖市鸠江区褐山小学共有车辆0辆、设备0辆、0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，芜湖市鸠江区褐山小学3个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款25.01万元，其中一般公共预算当年财政拨款24.97万元、财政拨款一般公共预算上年结转安排 0.04万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

附件：芜湖市鸠江区褐山小学2025年度项目支出绩效目标

芜湖市鸠江区褐山小学2025年度项目支出绩效目标