芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年单位预算公开

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年收支总表

2.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年收入总表

3.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年支出总表

4.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年财政拨款收支总表

5.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年一般公共预算支出表

6.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年项目支出表

10.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年政府采购支出表

11.芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年汤沟中心学校预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

本单位是财政拨款的国家事业单位，主要开展初中和小学教育。

二、单位预算构成

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

完成学区内学生完成初中和小学义务教育。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

                                                             单位公开表1

     芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年支出总表                                                                                                                       

       单位：万元

                                                             单位公开表4

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

单位公开表6

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             单位公开表7

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：芜湖市汤沟学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                    单位公开表10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                单位公开表11

说明：芜湖市汤沟学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区汤沟中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年收支总预算9204.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年收入预算9204.67万元，其中，本年收入9204.56万元，上年结转收入0.10万元。

（一）本年收入9204.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9204.56万元，占99.99%，比2024年预算减少1234.23万元，下降11.82%，下降原因主要是人员减少。

（二）上年结转收入0.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.10万元，占0.01%，比2024年预算减少3.06万元，下降3.16%，下降原因主要是上年结转。

三、关于2025年支出总表的说明

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年支出预算9204.67万元，比2024年预算减少1237.28万元，下降11.85%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出8455.17万元，占91.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出749.50万元，占8.14%，主要用于幼儿园人员经费支出和中小学日常运转支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年财政拨款收支预算9204.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9204.56万元，上年结转收入0.10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5782.79万元，占62.82%；社会保障和就业支出1892.92万元，占20.56%；卫生健康支出560.33万元，占6.09%；住房保障支出968.63万元，占10.53%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年支出预算9204.67万元，比2024年预算减少1237.28万元，下降11.85%，下降原因主要是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5782.79万元，占62.82%；社会保障和就业支出1892.92万元，占20.56%；卫生健康支出560.33万元，占6.09%；住房保障支出968.63万元，占10.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算727.6万元，比2024年预算减少25.57万元，下降3.39%，减少原因主要是支出标准变动。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算33.01万元，比2024年预算增加33.01万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算5022.17万元，比2024年预算减少874.37万元，下降14.83%，减少原因主要是是2025年人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算968.71万元，比2024年预算减少85.03万元，下降8.07%，增长原因主要是科目调整。

5.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算598.68万元，比2024年预算减少228.15万元，下降27.59%，减少原因主要是在职人员减少。

6.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算299.34万元，比2024年预算减少114.07万元，下降27.59%，减少原因主要是在职人员减少。

7.社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）2025年预算26.19万元，比2024年预算减少4.32万元，下降14.16%，减少原因主要是编外人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算373.25万元，比2024年预算增长0.88万元，增长0.24%，增长原因主要是在职人员经费标准增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算187.09万元，比2024年预算减少3.6万元，减少1.89%，减少原因主要是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算669.29万元，比2024年预算减少14.16万元，增长2.07%，减少原因主要是人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算299.34万元，比2024年预算增长78.34万元，增长26.17%，增长原因主要是科目调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年一般公共预算基本支出8455.17万元，其中，人员经费8277.29万元，公用经费177.88万元。

（一）人员经费8277.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

（二）公用经费177.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年预算共安排项目支出749.5万元，比2024年预算增加41.1万元，增长5.48%，增长原因主要是预算科目调整。主要包括：本年财政拨款安排749.39万元（其中，一般公共预算拨款安排749.39万元），财政拨款上年结转安排 0.10万元（其中，一般公共预算拨款安排0.10万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年预算安排政府采购支出15.59万元，比2024年预算减少9.53万元，下降37.94%，下降原因主要是需求减少。其中，一般公共预算安排15.59万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

芜湖市汤沟中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。芜湖市汤沟中心学校“2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”是2025年本级财政安排的专项资金，用于幼儿园延时服务补贴。

（2）立项依据。根据上级文件要求，予以落实。

（3）实施主体。芜湖市汤沟中心学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于小学教育日常运转。

（6）年度预算安排。31.97万元

（7）绩效目标。促进小学教育的健康发展

2. “劳务派遣人员工资”项目。

（1）项目概述。芜湖市汤沟中心学校“劳务派遣人员工资”是2025年本级财政安排的专项资金，用于幼儿园教师的人员支出。

（2）立项依据。根据上级文件要求，予以落实。

（3）实施主体。芜湖市汤沟中心学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于公办幼儿园教师的工资福利和社保、公积金等支出。

（6）年度预算安排。687.34万元

（7）绩效目标。促进幼儿园教育的健康发展

 

（二）机关运行经费。

芜湖市鸠江区汤沟中心学校为纯属事业单位，无机关运行经费口径预算。2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元。

（三）政府采购情况。

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年政府采购预算15.59万元。其中：政府采购货物预算15.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，芜湖市鸠江区汤沟中心学校共有车辆0辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年汤沟中心学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，芜湖市鸠江区汤沟中心学校3个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款746.81万元，其中一般公共预算当年财政拨款746.81万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

 

 

附件：芜湖市鸠江区XX（部门、单位名称）2025年度项目支出绩效目标

 

 

芜湖市鸠江区汤沟中心学校2025年度项目支出绩效目标

 

 

1.“2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。芜湖市汤沟中心学校“2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”是2025年本级财政安排的专项资金，用于幼儿园延时服务补贴。

（2）立项依据。根据上级文件要求，予以落实。

（3）实施主体。芜湖市汤沟中心学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于小学教育日常运转。

（6）年度预算安排。31.97万元

（7）绩效目标。促进小学教育的健康发展

2.“2025_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述。芜湖市汤沟中心学校“2025_城乡义务教育生均公用经费_初中”是2025年本级财政安排的专项资金，用于幼儿园延时服务补贴。

（2）立项依据。根据上级文件要求，予以落实。

（3）实施主体。芜湖市汤沟中心学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于初中教育日常运转。

（6）年度预算安排。27.50万元

（7）绩效目标。促进小学教育的健康发展

3.“劳务派遣人员工资”项目。

（1）项目概述。芜湖市汤沟中心学校“劳务派遣人员工资”是2025年本级财政安排的专项资金，用于幼儿园教师的人员支出。

（2）立项依据。根据上级文件要求，予以落实。

（3）实施主体。芜湖市汤沟中心学校

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于公办幼儿园教师的工资福利和社保、公积金等支出。

（6）年度预算安排。687.34万元

（7）绩效目标。促进幼儿园教育的健康发展