鸠江区2024年中央残疾人事业发展补助资金绩效自评报告

一 、 绩效目标分解下达情况

(一)2024年度中央下达残疾人事业发展补助资金预算和绩效目标情况。

2024年鸠江区共收到中央下达残疾人事业发展补助资金预算共计129.3万元，统筹用于残疾人康复、实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人托养、残疾人无障碍改造、残疾人评定补贴、残疾人文化服务等方面。

（二）分解下达预算和绩效目标情况。 

2024年度中央下达残疾人事业发展补助资金预算共计129.3万元，已于2024年1月、7月分两次全拨付至鸠江区财政专户，资金到位率100%，保障了项目的及时启动和有序实施。

二 、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

截至2024年12月31日，实际使用资金129.3万元，预算执行率为100%。其中：  

    - 残疾人康复服务支出69.64万元（包括7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务及残疾儿童康复）； 

    - 实用技术培训支出4.5万元；  

    - 机动轮椅车燃油补贴支出1.56万元；  

    - 残疾人托养服务支出14.5万元；  

    - 无障碍改造支出37.455万元；  

    - 残疾人评定补贴及文化服务等支出1.645万元。  

资金管理严格按照《中央残疾人事业发展补助资金管理办法》执行，实行专账核算、专款专用，并通过以下措施加强监管，制定《鸠江区残疾人资金使用细则》，明确资金分配标准和流程，定期开展资金使用自查工作，未发现挤占、挪用等违规现象。  

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2024年度项目总体绩效目标全面完成，具体成效如下：  

1.残疾人康复服务覆盖范围扩大：累计为残疾人康复服务1448人，较2023年增长14%；为农村残疾人组织实用技术培训30人，超额完成培训任务人数15人，超额完成率200%  ；为141名残疾人进行了托养服务，超额完成任务数11人；为60名残疾人发放了燃油补贴，任务完成率100%；为43名残疾人发放了评定补贴；为300户残疾人家庭进行了无障碍改造服务，超额完成了任务数，任务完成率达118%，完成残疾人文化进社区1个，完成了任务，完成率达100%。项目全部于12月底前完成，资金使用率达100%。

2. 资金使用高效精准：重点倾斜困难残疾人群体，受益对象满意度达90%；  

3. 社会效益显著：通过托养服务，残疾人生活质量有明显好转，无障碍改造惠及300户残疾人家庭，生活便利性显著改善。  

(三)绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析) 

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

残疾人康复服务：目标1448人，实际完成1448人（完成率100%）；实用技术培训：目标15人，实际完成30人（完成率200%）；机动轮椅车燃油补贴：目标60人，实际完成60人（完成率100%）；残疾人托养服务：目标130人，实际完成141人（完成率108%）；家庭无障碍改造：目标255户，实际完成300户（完成率117%）。  

（2）质量指标。

康复服务达标率90%（标准：康复计划完成率≥95%）；培训合格率100%（标准：通过技能考核）；无障碍改造验收合格率100%。  

（3）时效指标。  

资金拨付及时率100%，项目执行周期符合率100%，所有任务于2024年12月前完成。  

（4）成本指标。

燃油补贴260元一辆，60辆合计1.56万元，预算标准为260元，完成数100%。

2.效益指标完成情况分析。

    （1）社会效益：有需求的残疾儿童覆盖率达100%，区融合活动参与率提高20%；残疾人机动轮椅车车主出行得到了便利。

（2）可持续影响：建立“培训+就业”联动机制，与1家企业签订长期用工协议；打造1个残疾人文化服务示范点，丰富精神文化生活。  

3.满意度指标完成情况分析。受益对象满意度90%以上；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无

 附件1：鸠江区转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xls